目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 部门职责
（一）负责开展招商引资，负责项目的促进和服务工作。
（二）负责与涉外部门的联络工作；负责向国内企业和有关机构提供投资、贸易合作信息和咨询；为本区招商引资牵线搭桥。
（三）负责全区贸促会会员、国际商会会员单位的协调服务工作，开展联谊活动，及时提供经贸信息，加强与外企协会的联系。
（四）组织参加国内外经贸洽谈会及博览会。
（五）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
（六）负责研究拟订全区会展业政策和发展规划，并组织实施；负责统筹协调全区会展工作的宣传推介；负责组织协调有关单位做好展会服务保障工作；负责培育指导会展市场及行业协会；负责会展业数据统计及信息发布工作；负责会同有关部门管理会展业专项资金，协调有关会展展馆的规划建设。
二、 机构设置
从决算单位构成看，中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门决算包括：会本级决算。
纳入中国国际贸易促进委员会即墨区支会2018年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
1、中国国际贸易促进委员会即墨区支会本级
第二部分
2018年度部门决算表
第三部分
2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、2018年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度收入总计1828.9万元，支出总计1636.2万元。与2017年相比，收、支总计各增加1064.32、904.41万元，增长139.2%、123.59%。主要是会展专项方面支出增加。
（二）收入决算情况
2018年度本年收入1828.9万元，其中：财政拨款收入1828.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况
2018年度本年支出1636.2万元，其中：基本支出351.65万元，占21.49%；项目支出1284.55万元，占78.51%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计1828.9、1636.2万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1064.32、904.41万元，增长139.2、123.59%。主要是会展专项方面支出增加。
2018年度财政拨款收入决算总计1828.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1001.92万元，占54.78%；政府性基金预算财政拨款826.97万元，占45.22%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2018年度财政拨款支出决算总计1636.2万元，其中：一般公共服务（类）支出32.69万元，占2%；社会保障和就业支出29.81万元，占1.82%；医疗卫生与计划生育支出0.4万元,占0.02%；城乡社区支出823.55万元，占50.33%；资源勘探信息等支出461万元，占28.18%；商业服务业等支出288.75万元，占17.65%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出812.65万元，占本年支出合计的49.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.86万元，增长11.05%。主要是会展方面支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出812.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.69万元；占 4.02%；社会保障和就业（类）支出29.81万元；占3.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.4万元，占0.05%；资源勘探信息等（类）支出461万元，占56.73%；商业服务业等（类）支出288.75万元，占35.53%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.64万元，支出决算为812.65万元，完成年初预算的290.6%。决算数大于预算数的主要原因会展专项不在预算中，采取每次会展活动结束后请示区政府申请资金，再由财政局批复拨付方式。其中：
（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资支出。年初预算为0万元，支出决算为15.32万元。决算数大于预算数主要原因是招商引资不在年初预算中。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为27.33万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的109.07%。决算数大于预算数主要原因是工资增长
（3）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。主要反映用于其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为17.37万元。决算数大于预算数主要原因是此项主要包括非统发增资部分、重点工作经费等，不在年初预算中。
（4）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要反映用于其他行政事业单位医疗支出。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于预算数主要原因是此项主要是区划调整人员补缴保险等，不在年初预算中。
（5）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。主要反映用于会展专项支出。年初预算为0万元，支出决算为630.32万元。决算数大于预算数主要原因是会展专项不在年初预算中，采取每次会展活动结束后请示区政府申请资金，再由财政局批复拨付方式。
（6）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要反映用于其他商业服务业等支出。年初预算为279.64万元，支出决算为292.53万元。决算数大于预算数主要原因是工资调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出336.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费308.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费27.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入826.97万元，支出823.55万元。与2017年相比，收、支各增加826.97万元、823.55万元。
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入826.97万元，本年支出823.55万元，年末结转和结余3.42万元。支出具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项服务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于会展专项支出。年初预算为0万元，支出决算为823.55万元。决算数大于预算数主要原因是会展专项不列在年初预算。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为
4.47万元（含会机关一个预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费4.47万元，占100%；公务接待费0万元，占0%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少0.22万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费比年初预算数增加0万元，主要原因是无因公出国安排。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少0.22万元，主要原因是节省经费，压减支出。公务接待费比年初预算数增加0万元，主要原因是无公务接待安排。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2017年减少1.1万元，下降19.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，主要原因是2018、2017年均无出国安排；公务用车购置及运行费支出决算减少1.1万元，下降19.75%，主要原因是节省经费，压减支出；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%，主要原因是2018、2017年均无公务接待安排。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用一般公共预算财政拨款安排0单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。开支内容包括:无开支。
(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2018年中国国际贸易促进委员会即墨区支会等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.47万元。主要用于燃油费、车辆维修、过路过桥费等。2018年中国国际贸易促进委员会即墨区支会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。共计接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出27.61万元，比2017年增加0.52万元，增长40.58%，主要原因是：办公成本增加。
（二）政府采购支出情况说明
2018年度，政府采购金额8.38万元，其中：政府采购货物金额8.38万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同，本年度内未授予小微企业政府采购合同。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据区财政局《关于报送2018年度专项资金绩效评价报告的通知》（即财绩效〔2019〕60号）要求，我部门（单位）组织对2018年度（所有的专项资金名称）开展了绩效自评，具体情况如下：
（1）会展专项资金涉及项目43个、资金1238.324万元。从评价情况看，通过会展资金政策，一是吸引更多展览会、会议主办方来我区举办活动，带动我区住宿餐饮、交通搭建等会展业上下游行业增收，并通过会展活动提高我区知名度、美誉度、国际化。二是鼓励即墨当地企业参加相关会展活动，加强与国内外优秀企业交流合作，拓宽业务范围，增加收入。三是提高青岛国际博览中心招展积极性，增加会展活动举办数量。
（2）一是展览会、论坛等会展活动主办方来我区举办情况。我区会展资金政策提高了各主办方来我区举办活动的吸引力，同时，在大型展会举办前，我会将会同公安、交通、市场监管等20余个相关部门做好服务保障工作，协调解决展会现场各类问题，保障每一场展会顺利举办。完善的会展服务保障环境，被业内誉为“教科书式”的服务保障模式，提高了即墨会展的知名度和美誉度。二是即墨当地企业参展方面。即墨企业参展积极性明显提高，参加本地会展活动节省了住宿费、差旅费等，通过参加展会拓宽了业务渠道，达到了参展预期效益。预计2019年即墨参展企业将突破500家。三是青岛国际博览中心招展引会方面。2018年吸引了中国（山东）国际纺织博览会、第三届军民两用新材料大会等15个会展活动在我区举办，展览面积达60 万平方米，参展企业 8000 余家，专业观众超过 100万人次。2019年已确定举办20多个会展活动，预计展览面积70万平方米，参展企业突破1万家，与会观众将达到120万人次。《关于印发<即墨市扶持会展业发展专项资金管理办法>的通知》（即贸促字[2017]3号）由贸促会、财政局联合发文。专项资金主要用于会展活动（展会、会议）引进、自主培育、宣传推广、服务保障、交通运力补贴、展馆运营及内部配套等工作。
2.绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）要求，在评价工作完成后20日内，及时将绩效评价报告通过区政府政务网站公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门事业单位的人员经费支出。
十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门用于招商引资支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
十九、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。主要反映中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门用于会展专项资金的支出。
二十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要反映中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门用于正常经费和原产地证专项业务费的支出。
二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门用于会展专项资金的支出。
二十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要反映用于中国国际贸易促进委员会即墨区支会部门医疗支出。